integracion SD FI
 

En la contabilización de la factura de ventas en FI, el campo referencia ( BKPF-XBLNR ) coge el número de albarán de envio de mercancía en lugar del número de factura enviada a cliente, por lo q los informes de IVA son incorrectos. Alguien sabe la transaccion de customizing para cambiar la configuración del campo y poder poner el número de factura? Sabeis si es dependiente de sistema o de compañia?
Muchas gracias por vuestra ayuda

Hola...por regla general, cuando se trata de una factura, ese campo FI se llena desde el el campo VBRK-XBLNR. Entiendo que este valor pasa naturalmente al campo que indicas al contabilizarse la factura (tendrías que confirmarlo con un consultor FI). Si no está llegándote el número de factura a FI, verifica primero qué número se está guardando en VBRK-XBLNR...tal vez el error esté en el origen.

Revisa los controles de copia dsede la trx VTLF a nivel cabecera