Revertir anulación de pago
Buenas tardes
me presentaron el siguiente escenario: 1) Hicieron un pago, en función de la vía de pago el sistema generó un ch común, pero en la imprimieron sobre uno diferido. 2) Sin advertir el problema, hicieron otro pago; como resultado, el sistema generó el ch diferido que le fuera entregado al pago anterior, pero imprime sobre el siguiente número. 3) Cuatro o cinco pagos después, notaron el error; cada uno fue registrado con un cheque desfasado en 1 número. 4) Anularon el ch del punto 2 y el documento de pago, pero a esa altura el proveedor ya había cobrado el cheque. La primer pregunta que tengo es: ¿cómo revertir la anulación de un documento de pago? |
Re: Revertir anulación de pago
Hola,
para realizar la anulación del documento de pago en SAP tendrás que realizar una descompensación del documento y la anulación, para hacer esto deberás usar la transacción FBRA. En esta transacción tendrás que informar el número de documento contable de pago, sociedad y ejercicio. |
Re: Revertir anulación de pago
Hola,
Hay varias notas sobre anulaciones y anulacion de anulaciones... Revisalas... Te dejo una: 2125805 - FB08 can be run several times for the same document Saludos!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:44:42. |
www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web