Fm- Pos.presupuestal Proveedores
 

FM-Tengo este problema con la posición presupuestal de Proveedores (pasivo).

Si en los parámetros:) de Operación presupuestaria (Financial transaction) y tipo de pos. presup. (Commitment Ítem) tengo 60 y 3, las facturas en FM cambian a pagados cuando se realiza el pago pero se genera error al querer compensar Pasivo no documentado (EM/RF) pero si cambio los parámetros de 50 y 3, entonces sí puedo compensar pero las facturas no cambian a pagado cuando se realiza el pago. entonces no tengo claro que parámetros debo utilizar para que funcione para ambos casos. gracias...

Hola, no pasa solo por la config de la pospre en sí, tb hay que analizar otras configuraciones de tu sistema en FM.

¿Todas las demás operaciones te funcionan bien?