Devolucion consignacion
 

Estimados,

Tengo el siguiente escenario:

Salimos en vivo hace 6 meses y dentro de las cargas iniciales los inventarios de consignacion los subimos con clase de movimiento 561 K. Ahora debo devolver los materiales restantes al proveedor. He intentado hacer un pedido con tipo de posición "C" y marcando el indicador de devolución, pero me sale el siguiente error:

Devoluciones con entrega SD imposibles para posiciones de consignación
Nº mensaje: ME640

Diagnóstico
Un pedido de devolución sólo se podrá gestionar desde el stock de artículos en consignación si SD no participa en el proceso (en SD la devolución no se consideraría en el pool de entrega). Al fijar como "W" el tipo de mensaje para salida del mensaje ME640, se puede grabar la devolución.


Procedimiento
De lo contrario, el material en consignación sólo se puede devolver al proveedor mediante una contabilización de salida de mercancías con la clase de valoración 122. Se utiliza la transacción MBRL: Devolución para documento de material. La cantidad en cuestión del pedido subyacente vuelve a estar abierta, lo que permitirá fijar el indicador de entrega final si es necesario.

Intenté hacer una clase de movimiento 122 K pero me indica que no está permitido.

No puedo anular el documento generado con la 561 K dado que las cantidades a devolver son menores a las ingresadas y además la cuenta asociada para la entrada inicial de stock se marcó para borrar.

Agradezco sus recomendaciones para este caso.

Buenas tardes,

Para esto puedes realizar una salida de mercancia en Consignación, intentalo con la actividad Salida - Otros - utilizando la clase de movimiento 201 K donde debes colocar el proveedor que te suministro la mercancia como un centro de costo para la salida, de igual forma, esta salida de mercancia no te debe generar documento contable.

Saludos,

Juan Hernandez

Devolucion de consignación
 

Estmado compañero, intenté lo que me dijiste pero me dice que el número del proveedor no está creado como centro de costos. Es necesario que lo haga o existe alguna otra alternativa?

Hola que tal, pienso que te vendría bien el que vuelvan a habilitar la cuenta marcada para borrar, anules el documento y vuelvas a realizar el 561K con las cantidades correctas, seria mas correcto que enviar a otras cuentas y luego re clasificar. Platica con tu FI ya que es un movimiento justificado de acuerdo a lo que expones.

Saludos,