postear factura de proveedores
 

Hola que tal Buen Dia Foro, tengo una duda y necesito que me ayuden.


Me han pedido que investigue el proceso para insertar una factura de un proveedor en el R/3 y la postee, investigue un poco en algunos post me dicen que ocupe la MIRO y encontre otro que use la fb60 pero no se cual debe ser, estamos haciendo esto como inicion de recpcion de factura electronica en mexico.


Gracias.


hay otras transacciones que no conozco bien.

FV 60
FV 65
FB 65
MIR 7

Hola...
La diferencia entre la MIRO y la FB60 es que la MIRO es una transacción MM con la que se puede registrar facturas de proveedor como el paso final del proceso de aprovisionamiento externo de materiales y/o servicios...

Me explico... si registras una factura por la MIRO, se hace referencia a un Pedido de Compra... Esto implica que al registrar la factura por esta vía, automáticamente se verá reflejada el el Pedido de Compra Original como parte de su historial. Esta información es de utilidad para el área de compras al momento de hacer su evaluación de proveedores...

Por otro lado, la FB60 es una transacción propia de FI. Contablemente te genera la Cuenta por Pagar, pero no guarda relación con un Pedido de Compra....

En resumen, si la factura es resultado de un proceso de compra con Pedido y Entrada de Mercancía o Aceptación de Servicio, te sugiero que utilices la MIRO...

Si por el contrario cno tienes esta información, la FB60 sería suficiente para registrar tu factura de proveedor...

Saludos...

Gracias, revisare enlos datos que vienen en la factura para saber si viene informacion como el pedido para capturaralo en MIRO y si no pues ocuparemos la FB60 gracias Miguel Ángel.

y que pasa si ocupo la fv60 como me afecta?? la descripcion dice que es para facturas preliminares pero no se como la ocupar o algo por el estilo.


agradezco la ayuda.


saludos.

Ok... te explico...

Una factura preliminar te registra el documento factura como tal, pero no te registra ningún documento contable (no te afect la contabilidad), de modo que esta factura puede ser modificada luego y contabilizarla en in paso siguiente...

Análogamente a la MIRO en MM y FB60 en FI, para registrar facturas preliminares desde MM se utiliza la transacción MIR7 (con referencia a pedido de compras), y si deseas hacerlo directamente desde el módulo FI, se utiliza la FV60...

Saludos...

Gracias Miguel Ángel te agradezco tu respuesta voy a probar como me funciona y ya luego aviso que paso.

Gracias.


Saludos.