¿Cómo cambiar el estado incorrecto de un pedido de ventas?
 

Hola todos,

Debido a una mala configuración, cuando transferimos una factura a contabilidad, el estado del pedido de ventas a veces todavía tiene el valor "Abierto".
Sin embargo, el estado del documento de la factura es bueno:"Completado ".

Este error es debido a nuestras líneas del texto que han sido definidas como "artículo relevante para entrega" (y nosotros no manejamos la logística de nuestros clientes).
Estas líneas tienen el estado "no entregado".

He modificado esta disposición y funciona.
Sin embargo, el sistema está "contaminado" con el documento anterior de ventas que ya se ha transferido a contabilidad y que todavía tienen en el status el valor "Abierto".

¿Es posible modificar el estado de estas líneas con una transacción o un programa para tener el status "Terminado"?

Gracias por adelantado.

Puede decirme por favor ¿cómo modificarte esto?

Hola,

Intenta con la Transacción V_MACO.

Un saludo.

Status pendiente en pedidos SD
 

Hola,
Tendrías dos opciones:

1- Si tienes los documentos localizados y no son muchos, podrías hacerlo manualmente poniendo a las posiciones de texto un motivo de rechazo.

2- Si son demasiados puedes hacer un programa que acceda a modificar todos aquellos documentos cuyo estatus es pendiente o en curso.

Cambiando la parametrización del tipo de posición de aquellas posiciones de texto, indicando que no son de reparto y que me imagino que tampoco serán relevantes para facturación, solucionarás correctamente lo que te ha sucedido hasta ahora.

Espero haberte ayudado.