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miherrera 04/06/12 22:50:27

Problemas Esquema de Calculo Solicitud Notas de Credito SD
 
Buen día para todos, excelente pagina de apoyo y crecimiento en el Area de Sap. Necesito una gran ayuda por parte de los Consultores registrados y comunidad Sap; tengo un esquema de Calculo para Solicitud de una Nota de Credito, el cual me graba la solicitud por un Monto por citar un ejemplo de 3000, pero cuando me voy por la VF01 y le coloco esa solicitud se graba con un monto diferente a la de la solicutud citada que era por 3000, en el esquema de calculo tengo una condicion1 la cual la tengo estatica tildado el check y se la transfiero (Transferencia de valores a XWORKE ) y tengo otra condicion2 que hereda el calculo en la Formula de Calculo ( el Valor de las formulas XWERT se lo igualo a es valor) y no la tengo estatica, Alquien me puede ayudar por que por la VF01 no toma el valor de esa solicitud.
Muchas gracias por su atención.

Maxi_SD 05/06/12 11:11:13

Hola miherrera

Revisa el control de copia de documento de venta a factura o de documento de entrega a factura según corresponda.

Deberías especificar que haga la copia sin efectuar cambios.

Saludos

funcional 05/06/12 19:35:51

En el control de copia del documento de ventas a la factura a nivel de posición se encuentra el campo Clase determ.precio , prueba con la opción D -> Tomar componentes precio sin modificación.

miherrera 06/06/12 20:49:02

Hola que tal, si maigos ya lo tenia en la configuración de Control de Copia de:
Doc de Ventas / Factura, tome el tipo de posoción que corresponde y le puese los siguientes valores:

1) Ctd.facturas: A
2) Cantidad pos./neg. +
3) Clase determ.precio: D

A pesar de todo me salio igual de diferente que la solicitud, ya no encuentro que revisar.

Si me dan otras alternativas se lo agradezco .

Gracias por las sugerencias.

kachoman 07/06/12 23:30:50

Problemas Esquema de Calculo Solicitud Notas de Credito SD
 
Hola mira

por lo que comentas, no logro entender cual es el problema comentas que se graba con otra cantidad, podrias poner una pantalla de el pedido y la factura en las pestaña de condiciones, yo digo que es por la fecha de Validez de alguna Condicion y si pudieras mandar tu tabla VK12 de las fechas de Validez, o tu mismo revisalas.

Saludos.


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