Verificación de Factura
 

Un saludo a todos
Tengo una situación particular en la Verificación de Factura. Según mi conocimiento cuando existe una variación de precio en la moneda ejemplo. El pedido se coloca a tasa de cambio 6.3 bs por dolar. Se le da entrada a esa misma tasa y cuando se va a verificar tiene tasa a 10bs. si hay existencia suficiente el sistema realiza el asiento de variación contra la cuenta de inventario. Cuando no hay existencia el asiento va contra una cuenta de diferencia en cambio.

El cliente insiste en que siempre debe ir la diferencia a la cuenta de diferencia en campo. Como podría hacer esa configuración o como le podría explicar al usuario que no es correcto eso. Como dato el cliente tiene verificaciones de factura donde me muestra el asiento que él desea con existencia para el día que verifico.

Mucho le sabría apreciar su ayuda