Validar Anulacion de Facturas de SD
 

Buenas tardes,
Mi consulta es la siguiente espero que alguno de ustedes me pueda ayudar, se requiere que las facturas generas por la VF01 en base a un pedido de venta no se puedan anular sin que previamente se alla generado el respectivo asiento contable o si la factura ya se encuentra compensada con algun pago, es esto posible de realizar? de que forma puedo solventar este requerimiento. Ya que se nos han presentado casos en donde el usuario anula el documento sin el asiento contable lo que altera el libro de ventas

De ante mano muchas gracias por su colaboracion.