Importaciones Con P.o.
 

Estimados Amigos.

tengo una consulta :confused: sobre el modulo MM en cuanto a las adquisiciones importadas de Activo Fijo y materiales de empaque, resulta que para acumular los costos de estos bienes aquí en Peru debemos de sumarle al costo de estos a parte del Invoice todos los desembolsos que se efectuaron para traer la mercadería del exterior, es decir Fletes, Manipuleos, Almacenajes, y derechos de aduana (AD VALOREM); obviamente cada uno de estos costos son con proveedores distintos, entonces bajo este escenario mi consulta es, Como yo haría para incluir estos costos en una P.O. o si la P.O soporta mas de un proveedor, o tal vez con un asiento de diario acumular estos costos, tenemos este problema ya que no se están costeando bien nuestros Activos Fijos, materiales de empaque importados y otros que se traen del extranjero.

Espero que me puedan ayudar :confused: :eek: con este caso, se los agradeceré mucho.

Slds.

Sres.

Nadie puede ayudarme con este caso, es que nadie sabe o nadie le ha tocado hacer compras importadas...... por fas necesito que alguien me pueda ayudar a solucionar este caso, ya estamos por terminar el año y necesito tener las cuentas en orden para presentar mi balance a la gerencia.
se los agradeceré eternamente........
:o :o

Hola

Tienes dos opciones, una es mas elaborada que la otra, pero ambas funcionan.

1. Incluir en el precio del pedido los costos indirectos de adquisicion como palnificados.
Para esto debes incluir las condiciones para cada costo adicional (Flete, almacenaje, etc.) e indicar en cada condición cual es el proveedor para cada una de ellas. Esto obviamente podría o requiere configuración.
2. La otra opción es procesando la o las facturas adicionales como costos indirectos de adquisición como no planificados en la transacción MIRO. indicas el pedido, pero le cambias el proveedor y le indicas los costos indirectos en el tab de detalle el primer campo. Debes marcar las posiciones en las cuales se distribuiran estos costos.

Diferencias entre una opción y otra:
-El pedido es autorizado con un costo base que solo incluye lo negociado con el proveedor. con la segunda opción
-Al momento de la entrada de mercancías en la primera opción incluyes los costos planificados y/o reales. en la segunda opción incluyes el precio del proveedor mas costos indirectos ya procesados.
-Si utilizas costos estandár para algunso materiales, tendrás mas contabilizaciones en las cuentas de variaciones.
Existen otras diferencias.
Espero que esto te ayude

saludos
Alex

Generate un esquema de costos
Liga el esquema al P.O
Genera una clase de condicion por cada costo, estas deberan ser obligatoiras en el esquema.

Cuando generes la P.O deberan aparecer las clases de condicion para que agreges el monto respectivo.

Saludos
:)

Buenas, debes hacer lo siguiente, en la transacción SPRO vas a la siguiente ruta: Gestión de materiales --> Compras -> Condiciones -> Fijar determinación de precio -> Fijar Clases de condición -> Definir clase de condición: Ahí te defines una nueva condición, debes de asegurarte que tenga En datos control 1 -> categoria condicion valor B, Tp.Condición: B - Costes indirectos de adquisición. . Después lo añades al esquema de precios del pedido de compras. Posteriormente, cuando introduzcas esa condición en el pedido, bien sea en cabecera o en posición, si pulsas la lupa de detalle, en la parte de abajo de la pantalla a la derecha te saldrá un cuadrado donde podrás colocarle un proveedor diferente al del pedido, por defecto te vendrá el del pedido, pero ahí lo podrás marcar. Después en la MIRO podrás verificar la factura de ese otro proveedor de forma normal contra el número de pedido del que forma parte la condición. Si tienes dudas te mando pantallazos..

Espero que te sirva