Visualización de partidas para compensar
 

Buenas tardes,
Tengo un problema un tanto raro.
Por la transacción F-53 para compensar partidas abiertas, resulta que visualizando las partidas de un acreedor en concreto por la FBL1N, aparecen una serie de partidas que luego al ir a compensarlas por la F-53 no aparecen de ninguna manera.
He mirado si hay bloqueos de pago en las partidas o si el acreedor tiene algo en los datos maestros que le haga funcionar de una manera diferente pero no encuentro ninguna explicación.
Alguien me puede decir si hay alguna parametrización para la transacción F-53 que le haga estar seleccionando sólo algunas partidas abiertas.

Gracias,
un saludo.

Revisa si , en realidad son partidas normales, tal vez sean apuntes estadisticos o anticipos o algun documentos con CME.. pero si en realidasd quieres compensar Ctas de mayor utilizar la F-03.


Saludos.
Tonijua

Ya revisé si eran partidas normales y no hay ningún CME por medio, este no es el problema.
Son partidas abiertas de un acreedor, no cuentas de mayor.
Gracias por el interés
Saludos

Hola carlosluque, ya corregistes tu problema?
Tambien tengo ese problema, si ya lo corregistes me podras ayudar con tu solucion.

Saludos y de antemanos muchas gracias.

Hola, Bueno con los datos que diagnosticas no es mucho lo que se puede hacer, por otro lado si son de acreedor, puedes probar las F-44 - Compensacion acreedores, bueno si podes envia un print con las partidas que quieres compensar para ver si se puede indagar algo mas..

Espero que de algo sirva.

Saludos.
Tonijua

Hola, se que quizás sea una pregunta tonta pero en la transacción FBL1N le indicaste que deseas visualizar las partidas compensadas? Ya que si solamente solicitas partidas abiertas no las podrás ver.
Por otra parte yo te sugiero que consultes el OSS de SAP para ver si existe alguna nota relacionada a tu error. Y si no es así que reporten el problema para que la gente de SAP tenga conocimiento y lo resuelvan.
Saludos y espero que sirvan mis consejos.

Esteban

Hola...
Soy RFRB y atentiendo tu consulta, otra alternativa es que puede que se haya generado un a propuesta de pago F-110 y este tomando el acreedor que deseas visualizar......lo que debes hacer es borrar la propuesta y ver nuevamente el acreedor.....quizas eso sea.

Saludos a todos

has visto el log? seguramente por ahi podriamos ayudarte mejor

Hola, RFRB, tienes razon es la propuesta de pago, pero no se como borrarla me podras ayudar....

de antemano gracias por su apoyo.

Saludos.

Atte. Martin

Entras en la F110, luego te vas a:

Tratar - Propuesta - Borrar.. "Y con esto borras la propuesta"

Saludos
Tonijua