Caso Facuracion
 

Hola a todos,

Una consulta. se realizó una cancelación de factura a un proveedor para un materia 3002 ya que se registraba en cuenta contable errada, se realizarón los respectivos cambios y ya contabilizó correctamente.
Mi duda es, cuando se le realizó la primer factura (la errada) se debe de anular la remisión y que otro documento? lo que pasa es que me comentan que solo se anuló la remisón (de la factura mal contabilizada) que movimeinto falta? con que transacción puedo hacer la corrección?

gracias,

Hola zavarmi, por lo que entiendo, lo que cancelaste es el docto del material, y lo que quizas te este faltando es el docto FI.
Este lo cancelas con la Tx MR8M.

Saludos.

Ok Si, se cancelo la remisión, falta ese documento que comentas (el fiscal)..

Otra pregunta: como puedo ver a una factura, la cancelacion de la remisión,etc (y en su caso la cncelacion del dcmto fiscal)? que transacción?

Gracias de antemano.

Puedes visualizar el historial de documentos desde el pedido, Tx ME23N, te vas a la pestaña "Historial de pedido"
Solo asegurate estar en la posicion del material en cuestion.

Saludos.

para un Un pedido de ventas?

Que tal zavarmi eso lo puedes ver en la VA02, entras con tu pedido de venta y en el menu entorno--> Flujo de documentos.

saludos.