Aplicación anticipo en verificación factura logística
 

Hola a todos,

Necesito saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente: :confused:

¿Cómo hago para que al momento de verificar la factura de un proveedor me muestre el anticipo que haya sido aplicado contra la orden de compras?

Actualmente, cuando ejecuto la MIRO el sistema me informa que el proveedor XX tiene un anticipo, más no lo muestra ni lo descuenta del monto total, por lo que el registro de la factura debe hacerse con un 100% del total.

Tengo entendido que debo trabajarlo a nivel de parametrización en verificación de factura logística dentro de MM pero la verdad es que no encuentro como hacerlo.

Agradecería cualquier ayuda que tengan a bien brindarme ya que por más que le he dado vueltas al asunto no he logrado resolverlo.

A la espera de sus comentarios y ayuda.

Nahyra :)

La operatoria normal es cuando se crea la solitud de anticipo en FI con la F-47 asociás la misma a la Orden de Compra de MM
Este anticipo te aparece en el Historial del pedido con toda sus operaciones, es decir, la solicitud y el pago del mismo.
Luego el proveedor debe mandarte la factura final por el 100% junto con la Nota de Crédito por el anticipo. Cuando cargás la NC haces referencia a la factura final y ambos documentos quedan ligados
Cuando vas a pagar la factura por FI por cualquier transacción de pago F-53, F-58, F-40 o F110 y seleccionás la PA de la factura al estar la misma ligada a la NC te trae únicamente el resto de la misma, es decir, te descuenta el importe de la NC.
Tengo entendido que el proveedor no puede enviarte una factura por la diferencia, es decir, descontando el anticipo porque eso te va a dar diferencia de precios contra el pedido en MM (eso es lo que tengo entendido, no soy MM)

Saludos cordiales,

Mil gracias Gustavo, voy a probar a ver si me funciona.

Nahyra

Probá y contame.
Por último tenes que tener en cuenta que tenes que compensar el anticipo con la NC con la F-44 porque sino te quedan como partidas abierta el anticipo y te va a seguir apareciendo el mensaje de que el proveedor tiene un anticipo pagado

Saludos...

Aplicación anticipo en verificación factura logística
 

A ver si me pueden ayudar con el siguiente caso ...

Tengo q emitir un anticipo a una compra con PO. Pero en este caso la PO tiene marcado el flag... GR based in IV (Indicador para verificación de facturas sobre la base de la entrada de mercadería).

Por lo tanto no puedo emitir el pago del anticipo porque no se hizo la recepción de la mercadería / certificación del servicio ... como puedo solucionarlo?

Muchas gracias!!!
Luciana

Aplicación anticipo en verificación factura logística
 

Holas...

tengo exactamente el mismo problema, con los anticipos a proveedores
como lograron solucionarlo, en mi caso los anticipos deben ser emitidos con factura
(por requerimientos tributarios).

Muchas Gracias

Alfredo

f110 - propuestas de pago
 

Amigo muchas gracias por responder se agradece,,,,revisare como me indicas.-

Mira este usuario realizo el proceso usando la TX F110 con esta propuestas MSTG1.

me indica que exiten dos Facturas, ingresadas a esa propuestas.....

cuando reviso usando la tx FBL1N mas unos filtros para llegar a las partidas sin movimoentos

reviso que no estan esas dos facturas.

Luego agrego esas dos Facturas a una nueva propuestas DSTG1 Y persivio que estan pagando dos vecez las mismas facturas....


PREGUNTA: EXISTE ALGUN PROCESO PARA REALIZAR PROPUESTAS DE PAGO Y VERIFICAR QUE NO SE ESTE DUPLIANDO EL PAGO DE FACTURAS....

ME PUDES INDICAR LAS TRANSACCIONES QUE DEBO SEGUIR,,O EL PROCESO QUE DEBO EXPLICAR AL USUARIO.

GARCIAS