triple validacion oc-entrada-factura
 

si buenas, necesito revisar la configuración SAP xa corroborar que cuando se ingrese una factura (transacción MIRO) la asocie obligatoriamente a una entrada de material(recibo de bienes hecho por la MIGO) y a una Orden de Compra previa.
Es decir necesito revisar que el sistema haga la triple validación OC-recibo-factura.
Saben como puedo verificar esto??

Muchas gracias

hola,

puedes explicar los procesos bajo los cuales se contabiliza una factura, esto es debido a que el estandar de SAP trae integrados los modulos de MM y AP (Proveedores).

Te puedo ayudar por la parte de MM, de FI no se si se puede restringir a validar ordenes de compra con entrada de mercancias, ya que por lo general existen servicios basicos que no requieren orden de compra.

mi correo es

Saludos ¡¡