Notificacion a proveedores
 

Hola Colegas,

Tengo una duda acerca de como enviar notificaciones a proveedores via correo electronico. La situacion es la siguiente:

Despues de generar los pagos, se debe enviar a cada proveedor un correo electronico via SAP que contenga el numero de proveedor, su nombre, el importe del deposito, el detalle de los documentos pagados y el numero de operacion bancaria. Todo ello se debe efectuar por el usuario.

Se que podria hacerse via desarrollo, pero el cliente quiere una transaccion estandar de SAP o el minimo posible de desarrollo.

Ya verifique la transacion OFB2E2, para crear un formato de mensaje, pero no se como correrlo para que sustituya los valores, ni como agregar nuevos valores a la tabla (el numero de transaccion bancaria, que debera ser externo).

Quizas es un poco absurda esta pregunta, pero soy novato en este negocio y no se ni que onda con este programa que me solicitan.

Mil disculpas por los acentos, pero esta pc a duras penas me deja accesar a internet.

Espero que me puedan ayudar.

Saludos.
Un abrazo.
Alejandro.

SAP cuenta con una funcionalidad estándar para enviar esos avisos de pagos a proveedores. En la transacción F110 en la última pestaña (impresión y soporte de datos) existe un programa llamado RFFOM100. Lo que debes de hacer es crear una variante para cada cuenta bancaria y via de pago por las que efectuas tus pagos.

Con la transacción SE38 abre el programa y crea una variante.

Espero haberte ayudado.

Gracias Jiniguez.

En la transacción mencionada tengo que anexar el programa que me comentas; sin embargo, ese programa no lo tengo en la lista de programas permitidos para anexar una variante.

¿Puedo asignar el programa a la corrida de pagos?

Ahora bien, los pagos que tengo que realizar son en tres modalidades, para proveedores con el mismo banco, para proveedores con otros bancos y finalmente por convenio. Tengo que crear una variante para cada uno de ellos, pero ¿SAP separa los pagos en cada modalidad en la misma corrida o bien, tengo que bloquear los pagos de corridas diferentes a la hora que ejecuto uno, para después liberarlos y ejecutar el otro... ?

Yo me inclino más por la segunda opción, pero si alguien sabe que hace... no sea malo, que me informe.

Muchas gracias.

Saludos y por si no andamos por este lado del cable el mero día, una Feliz Navidad.

Alejandro.

Notificacion a proveedores via correo
 

Que tal, respectoa este tema me gustaria ver si alguien podria apoyarme con la funcionalidad del reporte RFFO0100? ya que yo lo quiero utilizar para armar el archivo que se sube al banco despues de ejecutar las tranaferencias por la F110 tambien con este se puede no?? y de que forma puedo enviar al proveedor via correo la informacion de su voucher o los datos de la transferencia

Muchas gracias por la ayuda

Saludos

Notificaciones en SAP
 

Buenos Dias,
Quiero saber como puedo hacer que al momento de que un usuario realice una modificacion en los datos bancarios de un proveedor en la transaccion FK02 me envie una alerta o notificacion de que ha sido modificado esos datos ..
Como puedo hacer eso?

A la espera de su valiosa e importante respuesta

Debes activar el control dual maestro acreedores,

cada vez que realicen una modificacion en los datos maestros , el sistema te pide una aprobación de lo contrario al acreedor no se le pueden realizar pagos.