Informe de Receptor por Pagos Alternativos
 

Estimados Todos, muy buen día...

Necesito de su ayuda, he estado registrando las facturas, con receptor de pago alternativo, esto ya que no todos los documentos los cancelamos al proveedor directo.

Pero hoy en día, me estan solicitando un informe en donde pueda agrupar todas las facturas por receptor de pago alternativo, esto para emitir cuentas corrientes de proveedores...

ALGUIEN SABE COMO HACER, SIN NECESIDAD DE EMITIR LA F110, SI NO QUE EN LA MODALIDAD DE FBL1N.

Atentos Saludos, y espero me puedan ayudar.

:confused:

Hola,
 

Hola,
Aquí lo que tuvimos que hacer fue un desarrollo propio para hacer pagos masivos parciales de receptores alternos.

Ya que por la F110 es el pago total de la cuenta por pagar, tambien puedes usar la F-58 mas sin embargo no es masiva.

Hola,

En la FBL1N, en delimitaciones opcionales, tienes el campo "Receptor alter.pago ", selecciónalo, y podrás sacar las facturas que corresponden a cada pagador alternativo

un saludo