Aviso de Pago por email a Proveedores por SAP
 

Aviso de Pago por email a Proveedores

Tengo una pregunta, en mi cliente manejan la via de pago "S" transferencia Bancaria para hacer los pagos de facturas a sus proveedores, ellos quieren que al hacerse la transferencia bancaria o la cancelacion del pasivo en Sap se genere un aviso de pago y se envie al email de los proveedores que ya se le cancelo su factura. Por donde puedo realizar esta configuracion?

Les agradeceria mucho su ayuda al respecto,

Saludos,

;)

Hola mira yo tube que hacer lo mismo y aqui te dejo la solucion a tu requirimiento, pero para esto tuve que usar
los programa estandares para la generacion de payment medium (RFFO*).

Pasos a seguir

1- Define la comunicacion estandar en el vendor master record como email y le agregas el mail al proveedor.

2- Anda a la transaccion BERP, presiona ejecutar y encuentra el evento 00002040 que es una funcion llamada
SAMPLE_PROCESS_00002040 y luego que la encuentras tienes que ir a la transaccion SE37 y de ahi haces una copia o Z
de esta funcion. Ej ZSAMPLE_PROCESS_00002040

3- Luego de eso tienes que ir a la transaccion FIBF- Meterte en opciones-productos- de un cliente. Ahi tienes que
poner un nombre a tu eleccion (ej zmail) y luego la activas.

4- Despues en la misma transaccion FIBF-Opciones-procesar funcion (o modulo) de cliente. En el evento 00002040 tienes
que poner la funcion que copiaste en el paso 2(zsample_process_00002040) y luego ponerle el nombre del producto que pusiste
en el paso 3 ( zmail).


5- Tienes que tener configurado la transaccion SCOT Para que esto funcione(ni idea como se configura) creo que por
lo general es una transaccion que es configurada por basic mmm pero no estoy seguro.




Luego de eso si es que hiciste todo lo anterior y la transaccion scot esta configurada, corres la payment run con el metodo de pago transferencia en tu caso es S y luego de que imprimes esta, se le envia al proveedor por mail.



Bueno espero que te sirva esta solucion.

Saludos,

snk316

Avisos de pago enviados por e-mail
 

Buenas tardes Snake316

Me gustaría saber como se genera el envió por e-mail del aviso de pago. Será posible que tengas un manual con mas información al respecto, pues tengo muchos vacios.

Si es posible que me enviarás más información a mi correo al respecto, te estaría inmensamente agradecida.

Cordial saludo.

Clemencia Gasca
correo: ;)

Hola Clemencia,

Que Dudas tienes para tratar de respondertelas si es que se, por el momento la informacion que puse aqui es toda la que tengo..pero omiti ciertas cosas pequenas.

Bueno si me dices tus dudas y se las respuestas a ellas te ayudare.

Saludos,

Snk 316

Como puedo mandar mail a dos direcciones distintas?
 

Nosotros estamos enviando ya el aviso de pago a nuestros proveedores, pero acabamos de hacer el cambio en la configuración para que también se envíe la orden de compra por mail.

El detalle es que ambos documentos están llegando al proveedor en la dirección que alimentamos en la XK01 en el campo de la cuenta de correo.

Alguien sabe como puedo hacerle para que el mail de aviso de pago se vaya al mail del de cobranza y el del pedido al mail del vendedor?

Supongo que ya alguien se topó con el mismo problema! Saludos!

Por si a alguien lo necesita, en otro foro he encontrado lo siguiente :

1. definir "standard comunication method" como SMTP (internet mail) en el maestro del acreedor.
2. rellenar el campo "direccion de email" en el maestro del acreedor.
3. usando la t-code BERP, buscar el evento 00002040. Esto es una función llamada SAMPLE_PROCESS_00002040, que hay que copiar con otro nombre (ejemplo ZSAMPLE_PROCESS_00002040), y activarla (NUNCA MODIFICAR LA FUNCION STANDARD).
4. usando la t-code FIBR, ir a option -> ñroduct -> a customer. Aqui defines tu producto (ZMAIL, por ejemplo) y lo haces activo.
5. usando la t-code FIBF, ir a option-> process module -> a customer.
Process : 00002040
Module function : ZSAMPLE_PROCESS_00002040.
Product : ZMAIL (el producto definido en el paso anterior).
6. confirmar que la SCOT está configurada para enviar mails.
7. usando la t-code BF44, asignar la función ZSAMPLE_PROCESS_00002040.
8. en la t-code FBZP, en la opción "payment methods in company code", hay que asegurarse de que la opción "always print payment advice", está seleccionada.
9. usando la SM30, actualizar la tabla TBE01 con la función 00002040.

Hola buen día.

¿Será que me pueden ayudar?
Se está presentando en la empresa, que al hacer pagos en Integración, le están llegando los correos a los proveedores como si se estuviesen haciendo los pagos en productivos.
¿ Cómo se puede solucionar?

Mil gracias

Copiaron el sistema de PRD y tiene la configuracion de enviar correos, al simular te hace eso.

Entra en la SCOT y borra el nodo SMTP.

Saludos!

También puedes borrar lo Jobs de envío de correos: entras en la tx. SOST y vas al menú de la cabecera Utilidades - Jobs de envío.

Saludos

Gracias!
Pero la idea es que en integración se envíen correos de pruebas al correo del maestro del acreedor, ejemplo: mi correo.

Por otro lado, se presenta que la tabla Adr6 varios proveedores tienes el mismos correo y cuando se paga a x acreedor le llega la carta a otros.

Sí borró el nodo SMTP dejándole vacío en Integración seguirá enviando no enviara correos en integración cierto? Y lo que se quiere es que sí envíe para hacer pruebas pero que nos traspase a productivo.
Mil gracias