Factura Proveedor
 

Hola,

Tengo que reclasificar un abono de un proveedor mio, de una división a otra. Por favor, si pudierais ayudarme con las claves que utiliza SAP??

para sacar el importe en negativo de la división donde lo tengo, utilizo la clave 29 y para cargar el importe a la división donde quiero es la 39. Es correcto??

Tengo dudas porque el tema es un abono, no se trata de una reclasificación por un importe en positivo.

Gracias!!

Hola..

pues si estas hablando de un codigo de proveedor las claves de contabilizacion deberian de ser 21 para cargarlo y 31 para abonar.

ahora si tu hablas de un 29 o 39 estas aplicandolo como un anticipo.

esto es segun lo que logro entenderte.. espero te funcione.

Sí, está bien!!
Gracias por tu ayuda

Reclasificación
 

Que tal Rita


Si tienes en abierto un Anticipo a un proveedor, tienes un débito.

29 A (Proveedor) 2.500,00

Para reclasificar tienes que usar la misma llave de lanzamiento.
Para eso pudes usar la F-51, seleccionas tu proveedor y el anticipo.
Luego, das baja a la diferencia, usando 29 A usando la división que quieras.

29 A (Proveedor) 2.500,00

Para este caso, no podes usar 39, pues si usas la llave de lanzamiento 39 estas creando un credito a un proveedor y no un débito.


Saludos