Cambiar la condición de pago a un deudor
 

Buenas.

Debo ser muy burro, o quizás es porque es lunes, pero el caso es que no doy con ello, a ver si alguno me puede ayudar, pues debería ser una cosa muy simple pero no me funciona.

Tengo un deudor con su condición de pago registrada en el maestro (XD03 - pestaña de factura), la cambio pues ahora tiene que ser otra, grabo y me voy tan contento a grabar un pedido de ventas para él.

Pero cuando lo hago la condición de pago que coje sigue siendo la original y no la nueva del maestro de deudor ¿por qué?

He buscado por si la condición de pago va ligada al tipo de documento comercial pero no encuentro nada, ¿acaso el flujo de la condición de pago no es maestro --> pedido --> factura?

Muchas gracias por adelantado.
José

Otras fuentes de información
 

Puede ser que esté tomando este dato de un contrato marco, o bien del registro info

Podrias ver si este campo en sensible a modificaciones, es decir, que alguna persona lo tenga que validar para que el campo se actualice.

Trx FD08

Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.

He probado primero (es más sencillo) a ver lo de la confirmación de las modifocaciones pero por lo que parece no es necesario confirmar.

Entro en la FD08 y me dice que no se permite confirmar modificaciones, sólo visualizarlas. Los estatus a nivel central y sociedad son de confirmado.

Respecto a que lo coja de un contrato marco no creo, pues ese cliente no tiene ninguno. Me comentáis que mire si lo coge del registro info, ¿de cual? ¿dónde lo puedo mirar?.
Se me ocurre que vaya fijado por el tipo de documento comercial, a nivel de cabecera, pero no encuentro tampoco donde.

SOCORROOOO!!!

Revisa si la condición de pago que has modificado en el maestro del cliente es para la misma "Área de Ventas" para la que estas creando el pedido.

Hasta donde conozco, el registro info es de MM, no de SD.
En SD existe un registro info cliente-material que se utiliza más que todo para la descripción de materiales.

Gracias Esede por tu ayuda.

El area de ventas es la misma, por ahí no hay error posible. En cuanto a lo del registro info de MM es el que yo conozco, no sé cual es ese otro de cliente-material del que habláis y si pudiera tener algo que ver con la condición de pago.

¿Cómo llego a ese registro info?

Al registro info cliente-material llegas con la tx. VD52, pero como te digo tiene que ver con la descripción del material, no tiene nada de la condición de pago.

Bueno lo que también puede ser que este pasando es que el pedido esta tomando la condición de pago del destinatario de mercancía (DM). Revisa si el DM es diferente al cliente en el pedido, y revisa la condición de pago de este DM.
El sistema, por estándar, siempre toma la condición de pago desde el destinatario de mercancía.

Ubicar transacción en el menú
 

Hola a todos...

Quisiera si alguién me puede ayudar.
Existe alguna forma en SAP de que conociendo el nombre de la transacción (por ejemplo VA01) y si no conozco como ubicarla en el menú de SAP que el sistema me diga en qué parte del menú está???
Es decir que yo le indique el codigo de la tranacción y el sistema me lleve a la parte del menu donde esta ubicada.
Gracias de antemano :)

Que tal ESEDE.

La forma en la cual yo busco la ubicación de una transacción en el menu de SAP, es utilizando la busqueda en la pantalla principal, das en el icono de busqueda y pones la transacción a buscar y te muestra la ruta en la cual se encuentra la transacción dentro del menu de SAP.

SAludos

Hola Esede, prueba con la Tx. SEARCH_SAP_MENU
Espero te sea de utilidad.
Saludos.