Como descontar material a fleteros?
 

Compañeros del foro.

Tengo este movimiento operativo.

Hoy en día enviamos nuestro material con fleteros a nuestros clientes. El detalle es que de repente el fletero daña el material y no llega a manos del cliente.

COmo ya lo tenemos facturado, terminamos haciendo nota de crédito a la factura del cliente (afectando el inventario) y asunto "arreglado" por el lado comercial.

Pero lo que queremos es descontar ese material al proveedor (fletero). habrá alguna manera de crear algun tipo de movimiento, para que al hacer la nota de crédito la "contracuenta" sea el acreedor, en vez de la cuenta de bonificacion?

Que se les ocurre o como han resuelto esto en su experiencia?

gracias!