Facturación del 1% de IVA por reforma en Mexico
 

Estimados todos.

Cómo van a solucionar el tema de tener que facturar a todos los clientes un 1% adicional a partir del 10 de enero del 2010?

Lo que hemos visto aqui es generar un nuevo material de "servicio" que impute directo al IVA, pero sería como que muy manual este trabajo (tenemos cientos de facturas pendientes de cobros)

Que soluciones se les han ocurrido?

Para la parte de MM Nosotros creamos un indicador igual a V0 y se está realizando la verificacion con la transaccion MIRO, usando la actividad de cargo posterior, haciendo referencia al pedido y colocando el valor del 1% de la factura directamente en la cuenta del iva... este nuevo indicador se realizó para poder diferenciar las facturas que se están pagando co el 1 % de las que tienen indicador V0 para un reporte de finanzas... realmente todo es demasiado manual.. no tenemos mas opciones ... si a alguien se le ocurre otra cosa seria excelente!!

Saludos

Hola,
Para la facturacion del 1% a los clientes que paguen facturas del 2009 despues del 10 de enero, despues de analizar multiples opciones desde el pto de vista de SD (documento tipo TAX- INVOICE y generacion de notas de credito y/o debito) y ver que el tema se complicaba por la complejidad y los tiempos, nosotros decidimos hacerlo mediante una factura miscelanea (FI) y el proveedor de factura electronica nos dio el OK asi que esa será nuestra solucion ..

Los requisitos solicitados por el SAT segun nuestro proveedor son los siguientes:

Para declarar el 1% de las facturas emitidas en 2009, que no se hayan pagado hasta el 10 de enero de 2010, se puede generar una factura con la siguiente información:

-Una partida con la descripción “Iva remanente Serie “x” Folio “y” facturado en 2009 con 15%” (No es obligatorio esta descripción, solo es la recomendación)
-Subtotal del documento con valor 0
-Porcentaje de IVA: 1%
-Monto de IVA: 1% del subtotal del documento original
-Total: Igual que el monto de IVA del documento.

Espero que la info sea de ayuda !!!
Saludos,
Cokis :o

Talvez sea un poco tarde
 

En nuestra compañia solucionamos la facturacion haciendo una nota de cargo con referencia a la factura original.

Creabamos un item con price condition de Tax al 16 % en positivo y un item con el mismo valor pero con TAX al 15%

agrupamos en el layout ambos items y nos quedaba con subtotal cero, TAX 1 % y total por el 1 %

Los textos fueron modificados en la referencia para apegarse a los requisitos fiscales.

Una solucion manual pero permite que sea desde SD y que afecte correctamente contabilidad.
:cool:

Hola!
Me puedes acclarar una duda referente a este procedimiento? como se sabe cual es IVA pagado / non-pagado? En el momento cuando se hace dicha factura se tiene 3 partidas abiertas .. y al contabilizar el pago voy a compensar las 3 partidas? o sea considerar las partidas como IVA pagado?
Saludos!

Leopardo0690, modificaste el esquema de precios para lograr esto o como le hiciste?

Saludos