Texto de material en PO Proveedor e Interno
 

Hola muy buen dia todos.

Soy practicamente nuevo en esto del SAP y su configuracion. Les comento el siguiente problema que tengo; Actualmente aqui en la empresa nosotros manejamos la creacion de nuestros materiales con la asignacion automatica del numero y la identificacion interna del material (descripcion del materia)... para darme a entender mejor, les anexo un ejemplo:

Yo tengo X proveedor, que me vende un Producto A, este producto el lo identifica con una numeracion y una descripcion (Supongamos: TELA HDX 2173 DE 15CM).

Lo ideal pudiera ser que yo al crear ese material para que mis compradores puedan colocarle una PO a ese proveedor es por lo menos crearle un material, con XXXX numeracion, pero que tuviera la descripcion del material como "TELA HDX 2173 DE 15CM", tal cual la conoce el proveedor y tal cual saldria impresa en el documento que se le envia... PEEEEEEROOO... El Problema es que actualmente por otras cuestiones de la empresa, yo no genero mis materiales con la misma descripcion que la conoce el proveedor; ejemplo:

Para el proveedor se llama TELA HDX 2173 DE 15CM

Para nosotros ese mismo material es TELA PARA CAMISA 1231

Entonces los compradores tienen un gran conflicto, por que tienen que estar validando que realmente estan comprando lo que se les esta pidiendo, esto realmente es una validacion interna.

Pero bueno, para no irme ya mas a detalle de lo que me fui, supe que este problema lo puedo arreglar con los REGISTROS INFO DE COMPRAS, ya investigue un poco de lo requerido, pero para irme mas en concreto a lo que quiero, Ya guardando los 2 nombres en un registro info, requiero que al momento de yo generar una orden decompra en la ME21N me traiga los 2 registros de la descripcion, tanto como lo conosco yo, y como lo conoce el proveedor, y poder imprimirlos en la orden de compra.


Es posible esto???... Y como pudiera hacerlo????... De que depende???...


Espero puedan ayudarme... Sin mas por el momento agradesco el tiempo de haber leido esto.

SALUDOS¡¡¡

Hola:

La mejor solución es que no te bases en la descripción sino en el código que usa tu proveedor. En la MM02 vas a encontrar en la Vista de Compras (tambièn puedes hacer esto en el Registro Info), un campo para el código del proveedor (Mat. proveedor se llama en el registro Info), y pedir a tu Abap que modifique el reporte que se imprime o envìa al proveedor para que incluya este còdigo en el formato de reporte.

Suerte!

Es correcto, ya con el dato en el campo Mat. Proveedor en el registro info de compras, mas el texto agregado ahi mosmo en el registro info de compras, ya los pude agregar en la PO, y el ABAP considero esos campos para impresion y con esto quedo solucionado. Muchas Gracias por sus colaboracones¡¡¡¡