Mensaja 8A137 "No se ha posido especificar el carácter de impresión"
 

buenas a todos,

hemos pasado de la versión de ECC 604 a 605 y al emitir documentos legales (ND/NC) a proveedores, el sistema ya no determina automáticamente el Caracter de Impresión.

Ésto es, técnicamente: si el proveedor tiene clase de impuesto (LFA1-FITYP) = Responsable Inscripto ('01'), el sistema debería poner una letra "A" en el campo BKPF-XBLNR, de manera automática.

Como no lo hace, me está fallando un batch input.

He buscado notas por los términos 8A137, printing character, character xblnr, J_1A_DET_CHARACTER (función supuestamente utilizada por los estandares para determinar el caracter) y no he hallado nada satisfactorio. También revisé todas las vistas asociadas a las tablas T003 y T003_I

si alguien me puede ayudar...

auto-response...
 

abrimos un llamado a SAP.

con el EHP5 modificaron la función OFF_NUMBER_GLOBAL_DEFAULTS, la cual pasa la variable de Proveedor con ' ', con lo cual la función J_1A_DET_CHARACTER no puede determinar el carácter de impresión... porque no le llega el proveedor!!!

saludos...

Fb08
 

les informo q este mismo issue nos impacta al anular documentos legales con la FB08; como quiere generar un contradocumento legal, no determina el carácter y el programa pincha.

Hola Fernando, pudiste solucionar el tema? me sale el mismo error al momento de realizar una MIRO, essolo un warning pero sale como 5veces y tengo que arreglarlo.
gracias

El tema tiene tiempo, pero como me acaba de ocurrir y lo pude solucionar, quería compartirlo por si alguno aun tiene este problema.
Ademas de tener todo configurado en SD para facturar, cuando se ejecuta la VF01, SAP va a buscar una combinación a la tabla J_1ACHRDET para determinar la letra de la factura. Esta combinación es el tipo fiscal del emisor (a nivel sociedad obviamente), emisor extranjero (si o no), tipo fiscal del cliente y clase de operación (interior, imp o ext).
Hay dos posibilidades, o bien el cliente no tiene indicado tipo fiscal y habría que cargarle uno en sus datos maestros de modo que la combinación quede incluida en la tabla o,si lo tiene, no esta cargada la combinación y hay que crearla en la tabla.
A mi me paso porque se quiso facturar un pedido intercompany y los clientes que se utilizan no tienen el tipo fiscal cargado.
Espero que les sea de utilidad.
Saludos.