Importe base descuento FB60
 

Hola Foro!

Tengo un pequeño problema con la transacción FB60 relacionado con el campo base de descuento.

Al simular la contabilización de una factura en la FB60, el campo base de descuento se carga automáticamente con el mismo monto del importe de la factura.

Se revisó la configuración y no existe ninguna validación que tome el mismo monto del importe y lo asigne al campo base de descuento.


Saben que podría ser?


Gracias!


Saludos