Materiales consignados a proveedor
 

Hola gente, tengo un tema con consignacion.
Actualmente tengo que plasmar en SAP el siguiente proceso:
1. Tenemos en stock un mat A no pintado.
2. Solicitan a un proveedor que retire el material para que lo pinte
3. El proveedor pasa a buscar el material y lo stockea.
4. El proveedor pinta el material A (ya queda con mayor valoracion dado que tiene valor agregado) y lo stockea nuevamente.
5. Nosotros le solicitamos al proveedor que nos envie cierta cantidad del material A ya pintado (no se como hacer esto)
7. Recibimos el material que nos envia este proveedor y lo consumimos.
8. El proveedor nos envia la factura de sus servicios sólo por los materiales que nos devolvió (puede no ser la totalidad).

Bueno, este es el proceso, no se bien como encararlo ya que entiendo es una consignacion pero tengo algunas dudas.
Alguien ya tuvo este escenario?
Gracias a todos!

Perdón, pero mas que consignación, no sería un escenario de SubContratación?

exactamente es lo que pienso pero bueno, por ahi alguien me da una opcion de hacerlo.
gracias por colaborar!

Subcontratacion
 

Hola, adjunto manual con el proceso que necesitas,
Sorry, tuve que eliminar fotos para adjuntar.
Saludos

Baezaperez mil gracias!! me sirve!
saludos

Buenos Días

Barbara este es mas bien el escenario de Subcontratacion en donde debes de hacer lo siguiente:

Crear una lista de materiales en donde considere la pintura esto por la transaccion CS01. se debera de Crear un pedido de subcontratacion con tipo de posicion L con el codigo del producto terminado.
El costo que colocas en la Orden de compra es el de la mano de obra para que cuando considere el producto con su lista de materiales sume ese costo al producto en el momento de la entrada de mercancias.

a nivel de MM quedaria de esta manera:

1)Creacion de Pedido de compras posicion L transaccion ME21N
2)Envio de material a stock de Proveedor generando un movimiento 541 Transaccion ME2O
3)Entrada de mercancias al producto terminado generarara un movimiento 101 y descargando al stock de proveedor generara un movimiento 543 esto mediante la transaccion MIGO.
4)Registro de la factura transaccion MIRO

espero te pueda servir esta informacion

saludos

Hola, gracias por la respuesta.
Entiendo lo que me comentas de como hacer este proceso, el tema es que nosotros le enviamos un material A al proveedor, éste lo pinta y luego nos devuelve un material que tenemos que ingresarlo como B.
Osea, sale un material y vuelve otro... no es algo normal, el material A no tiene ni guna lista de componentes ni nada, solo le enviamos A y ellos nos devuelven B y una factura por los servicios.
alguna idea?
Graicas!!