Anular Una Venta De Un Servicio
Buenos Dias,
Quiero saber los siguiente: cuando se hace una venta por VA01, de un material X, el procedimiento es el siguiente : VA01, VL01N Y VF01 Si deseo anularlo empiezo de para atras VF11, VL09, VL02N y el pedido me queda de nuevo libre para ser usado o eliminado del sistema VA02, Pero, cuando vendo un servicio hago VA01 Y VF01, si deseo anularlo hago VF11 porqeu solo tiene factura, pero como hago que el pedido me quede en el historial de nuevo libre, para poderlo borrar VA02 ? agradezco sus comentarios Miguel SD - SAP |
Hola Miguel,
No permite borrar una factura anulada, lo que podes hacer es poner un motivo de rechazo a cada posición de la solicitud (Anulada previamente), de esta manera el flujo queda concluido. Para asignar un motivo de rechazo, marcas la posición y entras al menú: "Pasar a / Posición / Status" Espero que te sirva. Saludos |
hola, gracias por su colaboración
Miguel SD |
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