Impedir devoluciones de Mercadería
 

Buenas tardes a todos,

Les hago una consulta, estoy con un problema y espero me puedan ayudar.

El tema es el siguiente, quisiéramos saber como podemos hacer para prohibir que se haga una devolución desde la MIGO (Mov. 102) de un pedido que ya fue hecha la recepción de la factura por la MIRO.

Esto es para evitar pagar 2 veces una mercadería, o un mismo pedido.

Sino, la otra opción sería, parametrizar el sistema de manera tal que para realizar una devolución de algo ya facturado, me exija hacer una anulación de la MIRO realizada.

Para ambos casos, no se como se debe hacer.

Alguno de ustedes podría orientarme en esto?

Desde ya muchas gracias,
Saludos,
Juan.

Hola

Has probado con Configurar verific.facturas dobles? Si parametrizas esto, cuando intentas contabilizar una factura que coincide con otra en "sociedad, fecha y referencia" el sistema da un mensaje de advertencia, puedes fijarlo en "error" y no te dejará duplicar la factura.

Saludos
Ana

Buen día Ana,

Te agradezco mucho por tu respuesta. Te comento que eso ya lo tenemos configurado de esa manera y nos es de mucha ayuda como control. Pero no es lo que estoy necesitando.

Estoy seguro que debe existir la posibilidad de indicarle al sistema que no permita hacer una devolución de mercadería por la migo cuando un pedido ya tiene una recepción de factura cargada. Lo que pasa es que no lo encuentro en la SPRO.

Si alguien sabe, agradeceré la información. Yo sigo buscando.

Muchas gracias,
Saludos,
Juan.

Impedir devoluciones de Mercadería
 

Compañero :

La solución tu mismo la planteaste , debes cambiar la parametrización para que el sistema te bloquee las anulaciones de entradas de mercancia(Migo) cuando ya se haya generado una factura(miro).

Entra a la parametrización
-SPRO
--Gerstion de materiales
---Gestion de stock e inventarios
----Entradas de mercancias
-----Anulación EM a pesar de factura al verif.factura refer.EM

Deben desactivar las opciones que te aparescan activadas

Espero te solucione el problemita

Buen Día Mavatrix,

Muchas gracias por tu respuesta.

Esto que me comentas ya lo había probado con anterioridad, pero tampoco logra solucionar mi problema, ya que en este caso no es una anulación, sino que es una devolución, y aún realizando esa parametrización, el sistema continúa dejándome devolver la mercadería.

Evidentemente es algo medio complicado, continuaré buscando una solución. Si a alguien se le ocurre algo más, agradeceré la información.

Muchas gracias a todos,
Saludos,
Juan.

Buen día para todos,

Siguiendo con este tema descubrí algo más, pero quisiera consultarles para ver si estoy en lo correcto.

Para que dicha parametrización surja efecto, es correcto que deba activar el flag del pedido que dice "VerFactEM" en la solapa "Factura"?

En caso de ser así, existe la posibilidad de parametrizar para que siempre venga tildado ese flag?

Desde ya muchas gracias,
Saludos.

Rpta
 

Si esto es posible activarlo desde el registro info de compras material/proveedor..ME12

prueba y me cuenta si te funciona.

abg