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mitigacion de riesgos-control interno
queria saber si alguno de ustedes tiene mitigacion para el riesgo P032. Este riesgo se da cuando un mismo usuario libera Solicitudes de Pedido y libera Ordenes de Compra. Por cuestiones de operacion del negocio estas funciones las concentra una misma persona, y por control interno son funciones que entran en conflicto, al no poder segregarlas debo diseņar un control mitigante. Alguna idea?
Gracias!! |
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