Compensación de anticipos con IVA
 

Buenos días.
Hemos utilizado cme configurados como anticipos, y hemos hecho contabilizaciones contra acreedor utilizando estos CME, y con indicador de IVA en esta posición (en la de acreedor, no en la de contrapartida).
Ahora queremos compensar las partidas abiertas del acreedor, pero al utilizar transacciones de compensación (FB05, por ejemplo) el sistema nos arrastra no sólo la posición del acreedor, sino también la posición del IVA.
Queremos hacer este asiento de traspaso sin arrastrar la posición del IVA.
¿Alguien sabe si existe alguna manera de hacerlo?
Saludos y gracias,

hola,

has conseguido solucionar el problema? a nosotros nos ocurre lo mismo:confused:

un saludo

Hola,
no, no lo conseguimos solucionar, lo siento...

y como estais haciendo para compensar los anticipos?
estoy mirando si la visualizacion neta o bruta del anticipo tiene algo q ver,pero tampoco llego a ninguna conclusion....:(


muchas gracias...

Antecipos _ IVA _ Compensacion
 

Olá a todos

A solução está na forma como são lançados os antecipos . Como os contabilizaram ?

Para o sistema não calcular o IVA na compensação dos antecipos teremos que lançar os antecipos manualmente e utilizar as contas de IVA também manualmente ( lançamentos directos ) com la transacion F-02 ( exemplo )

el problema esta en que cuando contabilizas un anticipo con iva ,al ir a compensarlo , en la compensacion el importe de dicho anticipo te aparece con iva incluido cuando deberia aparecer sin iva....

Me gustaría ayudarlas pero no entiendo bien la operación que realizan.

Si podrían darme un ejemplo podría evaluar si existe una alternativa de solución.

Saludos

el problema esta a la hora de compensar en la transaccion f-32.

teniendo en cuenta que el anticipo es por el importe total de la factura:

en un principio haces un asiento q sea de clientes a anticipos importe total (por ejemplo con la posision :01 a 19 cliente+ cme :A , este asiento lleva iva ;y cuando realmente se hace la venta haces uno de anticpios a ventas (09+cliente+cme "A" a 50 ventas)(este asiento no lleva iva ya que el iva iba en la factura) .a la hora de compensar con la transaccion f-32 y poniendo como CME "A" te aparecen las 2 operaciones anteriores con anticipos, el problema esta en q la primera operacion el importe del anticipo aparece con iva incluido y la 2º sin el iva y no se pueden compensar.
necesitariamos que el importe de la primera operacion con el anticipo a la hora de compensar tambien apareceria sin el iva, q es como deberia ser.

Vane.

Si pudieras conectarte conmigo al msn más tarde podriamos revisarlo en linea.

De primera impresión me parece que existe un error de definición pues si en la operación de anticipo se efectúa por el importe total se supone que hay un importe base, un iva y importe total, (el importe base debería ser el del anticipo) y en la operación de venta el asiento debe efectuarse sin iva (por el importe base) es por ello que veo un posible error en la definición del iva.

Mi correo esta adjunto en la firma.

Saludos.

No se si entiendo bien lo que les pasa, pero donde yo estoy lo que hacemos es crear una cuenta transitoria de iva entonces por ejemplo para clientes seria (estoy en españa y las cuentas de mayor son de aqui)

Al contabilizar el anticipo con la F-29

40 572801 Cobros banco 19 437001 CME A (anticipo)
40 477999transitoria iva ant 50 477001 Iva

Factura

01 430001 Cliente 700001 ingresos
477001 iva

y luego con la F-39 trasladar el anticipo de deudor

09 437001 16 430001 cliente
40 477001 50 477999

Despues al recibir el pago se sigue el proceso que corresponda por ejemplo F-28 entrada de pagos

Espero les sirva. Saludos