Compensación automática de documentos financieros generados desde MM
 

Hola a todos! Esta es la primera vez que escribo en este foro, a ver si me podeis ayudar de alguna manera. He realizado un diseño funcional para compensar automáticamente los documentos financieros que se generan desde MM, esto es, que cuando anulemos un documento logístico por medio de la transacción MR8M, que en el momento de grabarlo se compense automáticamente el documento de FI correspondiente, en vez de tener que acudir manualmente a la transacción F-44. Me han comentado que hacerlo por medio de un job no es muy deseable ya que es necesario que el proceso se ejecute de manera más o menos inmediata para que los documentos financieros no estén "todo el día" sin compensar, a no ser que se puedan programar jobs de forma más o menos inmediata, al grabar la anulación del documento logístico por la MR8M. Además de la opción del job no sé muy bien si habrá otras opciones como procesos batch que se ejecuten también de inmediato...agradecería que me pudieseis decir posibles alternativas que tengo para poder llevar a cabo este proceso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ayuda. Un saludo!

Hola de nuevo. Voy a intentar aclarar un poco lo que necesito por si antes estaba algo confuso.
Entiendo que al registrar una factura por MM se crea un documento financiero en FI, y que al anular una factura por el módulo de MM se crea un documento financiero de anulación en FI. Para compensar los documentos financieros deberemos acudir a la transacción F-44 y compensarlos manualmente. Ahora bien, yo quiero que al grabar la anulación de factura por MM se lance un proceso que termine con la compensación automática de los dos documentos de FI. No sé si podré utilizar un job de ejecución inmediata, un proceso batch, alguna BAPI...estoy algo perdido respecto a lo que puedo utilizar para llevar a cabo el proceso. Mil gracias!!

Lo que podes hacer es implementar el BTE SAMPLE_PROCESS_00001120 que es el que se activa al momento de contabilizar (grabar) el documento en FI y apartir de ahí ponés toda tu lógica para que se compensen automáticamente los documentos de FI creados por la factura y el abono que compensa la factura por anulación


Saludos...

Si no conocés de programación pasalo a la área de programación con una grabadora de lo que tiene que hacer la contabilización en FI de la transacción F-44. La grabadora la podes crear con la LSMW o la SHDB y le dices al programador que incluya el código generado por la grabado en la implementación del BTE SAMPLE_PROCESS_00001120 y listo y que chequee el código interno de la transacción para que funcione esta lógica, porque este BTE se activa para cualquier contabilización en FI

Saludos....

Muchísimas gracias por tu ayuda Gustavo, es justo lo que necesitaba.
Saludos!