Bloquear Pago Manual por Grupo de Cuenta
 

Buenos dias.


En FI, tenemos creados unos proveedores Especiales clasificados en el GRUPO DE CUENTA: "RGAS"

Son unos proveedores que se usan para temas internos de gastos de viaje y alimentacion pero a ellos NO se les debe hacer ningun tipo de pago, ni automatico ni manual ni cheques.

Existe alguna forma en el estandar SAP de poder restringuir complemtamente que le se hagan pagos automaticos o manuales a un proveedor cuyo GRUPO DE CUENTA sea "RGAS"


Para los pagos automaticos lo que hicimos fue desde el dato maestro, no registrar ninguna via de pago y funciona. El problema es que el sistema si deja crearles pagos manules y generar un cheque a nombre del proveedor y esto ultimo es lo que queremos evitar.

A un proveedor RGAS nunca se le debe hacer ningun tipo de pago.


Si definitivamente por estandar no se puede y toca usar alguna BADI o validacion, les agradeceria indicarme los nombres y una idea de como hacerlo.

Muchas GRacias!