Gestion y Reportes de Cuentas por Cobrar
 

Saludos

espero puedan ayudarme con este problema...
estamos revisando los procesos y tratando de mejorarlos
y hay un problema con el caso de los "Pagos Parciales" que ejecuta el cliente

hay forma de compensar este "pago parcial" para netear el saldo de la partida abierta? y dejar a la con el saldo "real" por cobrar?

estamos intentando aplicar el abono recibido con la factura por cobrar por la F-04 con la opcion "traslado con compensacion".

a nivel de reportes, existe algun reporte standar que refleje el "historial de pagos de un cliente", a nivel de detalle...

gracias de antemano

slds

Alfredo