Validacion para F-47
 

Necesitamos crear una validación para la F-47.

Lo que ocupamos es que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo ?



Gracias

Hola,

Prueba en la transacción SM30, la vista V_169P_DC.

Es aquí donde se parametriza la verificación de facturas dobles

Un saludo

Ya lo intente pero no funciona para la F-47...
 

Para la f-47 (documento estadistico) no tuve exito. La probe en la FB60 (documento normal) y aqui si verifica correctamente la factura.


Alguien me comentó que pudiera ser con una validación ó un user exit, pero no tengo idea de como hacer esto.


Ó tienen Alguna otra idea??

Saludos

y te queda usar las validaciones de sap estandart
 

GGB4 validaciones agregas un paso y listo
condicion si blart = 'F-47'
verificaciòn usas una exit de programaciòn lees el la tabla bkpf el campo que deseas validar y lo comparas con el que ingreo y listo facil no?

jeje pues ni tan facil...
 

La verdad nunca he configurado una validación. Agradezco si tienes forma de enviar pantallas ó algo para poder auxiliarme.

mi correo es:



De todos modos dejame intentarlo de acuerdo a lo que comentas.

Gracias,

listo
 

listo enviado

Misma duda
 

hola buen dia disculpa me podrian pasar las pantallas de la configuracion es que to tambien requiero que me valide el campo de referencia .

mi correo es
saludos :o

validacion de campo referencia
 

Hola Por favor ¿Podrías enviarme la información de como lo hiciste?

De antemano mil gracias.

Buenas tardes,,,

Estiamado:
Requiero crear una validación para la F-47.
Se necesita que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo enviando algun detalle con imagenes al correo .

Mil gracias.