Factura electronica
 

Buen dia!

Pregunta, estamos empezando con el tema de factura electrònica, y por lo que vimos deberemos generar el documento SD pero no contabilizar el FI hasta que la AFIP nos devuelva el CAE autorizado.
Pregunta. Por`què transacciòn se facturarà desde SD para que quede en FI el documento aparcado?? se puede seguir usando la VF01 Y VF04 pero tocando còdigo para que no contabilice en FI directamente??

Gracias!
Sldds.

Hola,

Lo puedes hacer por configuración en la transacción VOFA y continuar con tu proceso de facturación normal (VF01 o VF04).

Saludos,

RP