Problema con la F110
 

Se genero una propuesta para un Banco X, todos los pagos salieron con este Banco X menos 1 que salio con otro banco, he revisado las parametrizaciones importes máximos datos maestros de banco de acreedor y aun no encuentro respuesta para este caso, por lo que quería saber si a alguien le había sucedido y cual fue la respuesta a esta situación,

Agradeciendo cualquier ayuda a este entuerto

HDBASAEZ:confused:

log
 

fijate en el log de la ejecución y en qué parámetros utilizaste en 'selección libre'

nosotros lo que hacemos es lo siguiente: todos los acreedores tienen en el maestro un código de banco propio y vamos haciendo una corrida por banco, utilizando en 'selección libre' un filtro por ese campo (el de la tabla LFB1)

espero haberte ayudado. luego comenta.

sds.,

No sé si te valdrá, por si acaso.

¿Podría ser por el Tipo de banco interlocutor? Va a nivel de la posición en el documento de factura.

Saludos.
Jose