Hola a todos...

Tengo un problema, que espero que alguien me pueda apoyar.

En la MIRO, ya ven que al momento de poner como referencia un pedido, se puede hacer una factura.

El detalle es que la configuración de como aqui está instalado, es posible que un mismo pedido se haga referencia en dos diferentes facturas. En principio a mi me parece que esté mal el sistema, pero seguro que es algo de configuración del Customizing.

Lo he estado buscando en Gestión de Materiales, pero aun no lo he encontrado. Alguien sabe como se puede restringir este tipo de opción?

Muchas Gracias por el apoyo.

Un Saludo

Verificación facturas dobles
 

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Saludos