Costo Errado En Devolucion
 

Hola a todos,
Sres. necesito una ayudita. Tengo el siguiente flujo de documentos:
Pedido
Entrega
Factura del mes de FEBRERO
Pedido de Devolucion creada mes de Julio
Entrega de Devolucion creada mes de Julio
Factura de Devolucion o Nota de Credito creada mes de Julio

Que sucede? que al momento de guardar la nota por la VF01 me trae es el costo o precio del material actual, no me trae el del mes de febrero.
Necesito por favor alguien me indique que hacer para que me traiga el costo del mes de febrero. He revisado el control de copias de facturacion, documento de ventas a factura y en la posicion tiene configurado la clase de deteminacion de precio D.(tomar componentes precio sin modificacion). tengo entendido que asi deberia tomar el costo del material que trae del mes de febrero. En el esquema de calculo para traer el costo de material no es la VPRS , sino una Zxxx. Intenté colocarle la determinacion de Precio G, esto funcionó, me trajo el costo del mes de febrero pero me daba error en la condicion VPRS. El error era : determinacion de precio erroneo , VPRS no existe. Lo deje tal cual estaba con D.

Gracias por la ayuda que me puedan prestar urgente!!

Que es lo mas conveniente?
 

Si no te resulta es porque alguna validación o actualización no estas considerando.
Al indicarte determinacion de precio erroneo, es porque tiene una instrucción de ir a validar que el precio que trae debe estar en la tabla Zxxxx
Lo mas sano es revisar como y a donde va a buscar el precio con un programador, para que rectifiques de raiz el problema.

Si no puedes hacer esto, o es mas que urgente que resuelvas la situación ( solo como emergencia)
Te puedo decir como lo hacemos en MM
La alternativa que elijas va a depender de:
1.- La parametrización en la determinaciòn de Precio, etc
2.- La legalidad, que pasa con el IVA despues de tanto tiempo.
3.- A que acuerdo llegan con FI.


Caso 1.-
Puedes actualizar precio? si es asi.
Actualizar Precio. y despues hacer la Nota de Credito
Siempre y cuando este definida una cuenta para diferencia de precios, lo que ademas te va a generar contabilizaciones que tal vez no te acomoden, esto despues lo puedes regularizar con un asiento contable.

Caso 2.-
Abono, ingreso de Nota de Credito. por modulo FI,por el valor preciso.
El pago sera lo que indica la nota de credito.
Los ajustes contables deberas solicitarlo a Finanzas y/o CO, según como se den los movimientos (depende de la parametrizacion).-
Esto es lo más simple.


Si tu ambiente QAS es confiable, te sugiero que hagas pruebas.
Una buena práctica es tener el ambiente de QAS actualizado con una copia de mandante PRD.
Espero haberte cooperado.

Re: Error en VPRS de Nota de crédito
 

Hola, llegaste a resolver este tema? se me ha presentado el mismo problema y lo que hice fue colocar la clase de determinación de precio "D" en el control de copia de Factura a Pedido y se resolvió.

La consulta la hago por si hubiera una mejor salida, pues esta me parece un poco obvia y dura.

Saludos,

Lucho