Devoluciones a Proveedor
 

Buenas tardes.

Soy nuevo por aquí y me gustaría saber ¿cómo se comporta o debería comportar el ERP cuando se realiza una devolución a proveedor? Amplío: Tengo 10 unidades de un producto X que valen $10 c/u y recibo una compra a un proveedor por 10 unidades que valen $12 c/u. Al ingresar se deben promediar y las 20 unidades ahora cuestan $11.

¿Que sucede si el ingreso fue errado y debo anular/devolver ese producto al proveedor?
¿A que costo deben salir?
¿Que costo deben tener las que quedaron en la bodega $10 u $11?

Gracias,

Estás mezclando todo.

En el momento 1, las 10 unidades a 10 pesos, es una OC al proveedor.
Si ya te envía 10 unidades, a otro precio (en factura), tú decides si aceptar o no esas unidades.

Eso por un lado, por otro, costos. Precio estándar.
Tienes todo configurado en SAP. Contacta a tu consultor SAP FICO para que te diga como estará en tu empresa. :rolleyes: