Como tratar este proceso (duda)
 

Buenos Dias;

Me gustaria hacerles una consulta, seguramente es una pregunta muy sencilla.

Mi duda es como trataria este proceso cotidiano en SAP.El proceso es el siguiente.

Realizo un pedido de compras de 2 posiciones; ejem;

Material A 10 unids 100 euros/unid.
Material B 20 unids 50 euros/unid.

y me llega al almacen.

Material A 10 unids 100 euros /unid
Material C 20 unids 100 euros /unid

con su factura correspondiente. El proveedor se ha equivocado al mandarme el material C pq yo he pedido el B.

Como lo trataria en SAP, conq documentos?

Muchisimas gracias.

Hola,
En teoría directamente en receptor de la mercadería debería no aceptarla, teniendo en cuenta que no se pidío el material C. Podría ingresar solo el A y pedir al proveedor que haga otra FC.
Ahora, si, a pesar que hubo un error se quieren ingresar las unidades del mat C, se podría hacer en el mismo momento la entrada del A + una posición no pedida en la MIGO, aca se crearía en forma automatica la posicion para el C y al proveedor le quedaría todavía la entrega del mat B
Evalualo a ver que les parece
Saludos
Max

Existe la verificación de facturas, aunque no se muy bien como funciona creo que precisamente lo que hace es comparar las facturas de proveedor con lo que realmente ha entrado en almacén.

Gracias a ambos por las respuestas.

La verdad q no se si les valdra.

lo del flag de la verificacion de facturas no me sirve en este caso pq en principio sirve para comprobar las factura en base a lo recibido, no a lo del pedido.

Se me habia ocurrido hacer la entrada de mercancias,y luego una devolucion del material B pero no se hastaq punto es correcto hacer la entrada de mercancias de un material q no ha venido.