Retencion de IVA en SOLICITUD anticipos "F-47" Y "F-58" PAGO)
 

Buenos dias,
Espero alguien pueda ayudarme en esto.

En Venezuela, mi instalacion SAP tiene casi todos los tipos de retenciones configurados para que se hagan al momento del pago las retenciones "Transaccion F-58 u otro", excepto el tipo de retencion de IVA 75% 0 100% que se hace al momento de contabilizar la Factura por la transaccion "FB60", es decir, esta retencion opera al cargar la factura en SAP o contabilizarla y se genera un comprobante de rentencion por ello.

a)Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Cálculo/Tipo retenciones/Definir tipo de retención/ Contabilización p.factura -> aqui solo tengo el indicador VI-Retener IVA

b)Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión financiera (nuevo)/Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)/Retención de impuestos/Cálculo/Tipo retenciones/Definir tipo de retención/Definir tipo de retención: Contabilización p.pagos

Al cargar la Factura o documento por la FB60 realiza la retencion de IVA correctamente, ya que aca en Venezuela del 100% del IVA puede en algunas ocasiones retenerles al acreedor el 75% o o 100% de este segun disposiciones legales. En FB60 muestra en simular el IVA por cobrar(20% o cero(0) si se le retiene el 100%) y el monto de IVa Retenido(75% o 100%).

Ahora bien, el problema es en el anticipo, cuando voy a transaccion F-47 y contbailizo uno no me presentea la retencion del IVA, creo entender, esto no es una Factura y por lo tanto no se aplica la configuracion de VI al momento de contabilizar la Factura que indico arriba "Contabilización p.factura " ...

¿Como podria hacer para que en el anticipo Transaccion F-47 se comporte como FB60 que al contabilizar haga las retenciones de IVA? Cuando cargo el anticipo por f-47 y luego realizo el pago, con la transaccion F-58, aplica todas las demas retenciones que tenga configurado el acreedor y que esten configuradas para el momento del pago, obvio no aplica la retencion de IVA porque esta solo opera al momento de la contabilizacion de la Factura.

¿Deberia cargar este anticipo como un documento acreedor por la FB60 y asi resolver este caso o crear una cuenta temporal donde se lleve ese IVA retenido en un registro netamente manual?

Que opciones tengo al respecto?

Espero haberme explicado y sino haganlo saber para replantear la pregunta
Antonio

El anticipo, y su clase de documento asociada (KA por ejemplo) no están configurados como documento de factura.
Si la clase de documento es KZ, lo tienes configurado como pago.
Configurar a la clase de documento como factura, creo que va a traerte más disgustos que alegría.
Te sugiero que solicites que no se registren anticipos, sin que venga la factura correspondiente por los mismos (de ese modo tienes una factura FI y su pago).

Me gustaría adicionar que la trx F-47 (solicitud de anticipo) registra un documento ESTADISTICO (no existe partida doble en este tipo de documentos).

Por lo cual, no puede llevarse a cabo lo que estás buscando !!!

Gracias
 

Mil gracias a ambos por la atención,

Feliz fin.

con una clave de contab nueva igual a la 31 atada al CME
habria que ver

Hola gabino, pudiste solucionar tu problema?? tengo el mismo inconveniente.

Saludos!

Compensacion F-53
 

Lo que puedes hacer, es realizar la compensación por la transaccion F-53, tendrias que ingresar los datos como si fueras a pagar y al momento de ingresar a la pantalla seleccionas las partidas que debemos de compensar y oprimes la montaña para que te salga el importe que capturaste en la primera pantalla Y lo borras, oprimes simular y veras el registro de la retención. guardas y listo

Espero sea de utilidad.

Saludos

:cool: :eek: :D