Controlar que la cantidad facturada no supere la cantidad del pedido
 

Buenas tardes,

Se me plantea la siguiente situación (y probema):

- Tengo un pedido que fue realizado desde la ME21 con varias líneas.
Una de estas líneas tiene una única unidad con un determinado precio X.

- Cuando voy a ver el histórico de esta línea en concreto, encuentro para mi sorpresa que no tengo una única factura por esa unidad, si no que tengo dos facturas por una unidad cada una, es decir, en la posición del pedido tengo a servir una unidad y luego resulta que se han facturado dos unidades.

- Si intento simular desde la MIRO una nueva factura para la misma posición de pedido, el sistema me permite sin problema alguno la creación del nuevo documento.

- Si voy a SPRO/Gestión de materiales/Verificación de facturas logíticas/Especificar propiedades de mensajes del sistema, puedo ver que el mensaje 087 - Cantidad de factura es mayor que cantidad de pedido tiene los valores E, E, W, por lo que al menos esperaría que me saliera un mensaje de advertencia en la MIRO, no?? Sin embargo no lo hace.


¿Hay alguna forma de controlar esto? Necesitaría que me saliera algún mensaje de error que me impida facturar más unidades de las que solicitaba en el pedido.


Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!! :)

Un saludo.

Hola,

Lo que te debe estar faltando es parametrizar el límite de tolerancias, por SPRO/Gestión de materiales/Verificación de facturas logíticas/Bloqueo factura/Fijar Límites de Tolerancia podés marcar los valores porcentuales o absolutos que se pueden permitir y para cada tolerancia (cantidad, precio, etc ) . Despues de eso deberías tambien parametrizar el mensaje para que no sea mas warning y pase a ser error.
Saludos

Efectivamente!! Ya funciona!!
Muchíiisimas gracias!!! :)

Error en miro
 

Hola, tengo un problema se quiere generar la MIRO de un proveedor, pero me marca un error: no esta autorizaso para registrar una factura en el centro 1050.

QUe debo hacer ahi??
Graciasss

Error en miro
 

Buenos Días

Leni esto es un tema de accesos, debes de solicitar al administrador del sistema que en el rol que involucra esa transaccion te agregue el objeto del centro 1050 para poder realizar registros.

cualquier duda con gusto

Saludos