Bloquear la carga de una Factura con diferencia
 

Buenos dias amigos, soy nuevo en el mundo SAP y no tengo mucha experiencia, me pidieron hacer esto, imposibilitar la carga de facturas que tengan diferencia con su respectiva orden de compra. Bloquear el ingreso de diferencias en cuentas de ajuste por un monto $2.

Por favor si alguien sabe como se hace, desde ya muchas gracias.

Tx. OMR6... fijtate por ahi.

Hola Luciana, gracias por la respuesta, recien entendi bien lo que me piden y es que en la transaccion Miro no puedan ajustar por mas de dos pesos en la pestaña cuenta de mayor, cuando el importe de factura es diferente al del pedido, porque en esa pestaña ajustan por mucha diferencia.
La OMR6 no valida por lo que vi la pestaña cuentas de mayor.
Hay alguna forma de hacerlo o se debe hacer un user exits.

Graciasss.

la solapa cuentas de mayor la tienes que bloquear para que no puedan utilizarla. en mi empresa está así por pedido de auditoría interna.

sds.,