Iva Diferido
 

Buenos días a todos,

Tengo que implantar el sistema de IVA diferido en SAP en un cliente que hasta la fecha no se encontraba dado de alta en sistema de IVA diferido.

He leído y buscado en el foro y veo que existe en SAP la TRX F.38. y que hay que crear nuevos indicadores de IVA diferido.

Mis preguntas son las siguientes.

Cómo se configuran dichos IVAs diferidos en la FTXP ? alguien podría darme un ejemplo de un indicador?

Creo que hay que crear algo así verdad ?

Esquema TAXES

160 0 MWSI ISP Deducible 100 SIV
170 0 MWVO ISP Devengado 100 166 SIO


indicador A

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
indicador iva destino: (indicador B)


indicador B

ISP Deducible SIV 21,000 160 100 MWSI
ISP Devengado SIO 21,000- 170 100 MWVO

clase de impuesto: V (soportado)
Identificación UE: 9

por otro lado, no se cómo debo cumplimentar la pantalla de selección de la F.38....sería mucho pedir un manualcillo o alguna puntualización importante ?

Muchas gracias a todos por anticipado

Lo mejor es que leas detenidamente la nota OSS 1959352 - Legal Change: Law 14/2013 - VAT Cash Scheme Accounting - IVA criterio de caja en donde viene todo bien explicado.

Ten en cuenta que la F.38 (programa RFUMSV25) es más limitada que la S_AC0_52000644 (programa RFUMSV50) y tienes que valorar bien cuál te conviene más implantar.

Saludos

Hola

En primer lugar muchas gracias por responder, revisaré la nota pero mi duda es, ésta empresa no tiene implantado el sistema de Caja,...

Si, tengo anotado q es mejor utilizar el programa RFUMSV50


Gracias !