Factura Proveedor
Hola,
Tengo que reclasificar un abono de un proveedor mio, de una división a otra. Por favor, si pudierais ayudarme con las claves que utiliza SAP?? para sacar el importe en negativo de la división donde lo tengo, utilizo la clave 29 y para cargar el importe a la división donde quiero es la 39. Es correcto?? Tengo dudas porque el tema es un abono, no se trata de una reclasificación por un importe en positivo. Gracias!! |
Hola..
pues si estas hablando de un codigo de proveedor las claves de contabilizacion deberian de ser 21 para cargarlo y 31 para abonar. ahora si tu hablas de un 29 o 39 estas aplicandolo como un anticipo. esto es segun lo que logro entenderte.. espero te funcione. |
Sí, está bien!!
Gracias por tu ayuda |
Reclasificación
Que tal Rita
Si tienes en abierto un Anticipo a un proveedor, tienes un débito. 29 A (Proveedor) 2.500,00Para reclasificar tienes que usar la misma llave de lanzamiento. Para eso pudes usar la F-51, seleccionas tu proveedor y el anticipo. Luego, das baja a la diferencia, usando 29 A usando la división que quieras. 29 A (Proveedor) 2.500,00Para este caso, no podes usar 39, pues si usas la llave de lanzamiento 39 estas creando un credito a un proveedor y no un débito. Saludos |
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