Condicion De Pago En Cliente
 

Hola,

Este foro me ayuda mucho a resolver dudas y ahora mismo tengo una duda que no he logrado encontrar en ningún apartado.

Tengo clientes con una condición de pago determinada y al hacerles una factura les determina una condción de pago CM30.

Pero uno de los clientes con la misma condición de pago en los datos maestros cada vez que le hago una factura, determina una condición de pago diferente CM60.

He estado mirando sus datos maestros y en principio a mi me parecen que son iguales a cualquier otro cliente con la misma condición de pago.

Alguien puede ayudarme a resolver este dilema?

Gracias

Mireia

Hola,

La factura la estás generando con la FB70?, porque si estas generando la factura desde el módulo de venas tomará la condición de pago del área de ventas, que puede ser distinta que la del área de la socieadad.

Revisa eso.

Espero te sea útil.

Hola,

Gracias por la respuesta.

La factura la hacemos con la VF01 y todas siguen el mismo camino, por eso la duda que todos los clientes genera la condición de pago CM30 y en un único cliente la varía y genera la CM60.

de todas maneras seguiré investigando.

Gracias por la ayuda

Mireia

Yo este tema lo ví, no recuerdo bien como lo resolví, pero el tema está cuando generan el pedido al cliente, ahí ya le pone otra condición. Si puedo te averiguo en sd bien como resolvimos el tema. Pero igual fijate por ahí.
Saludos

Hola fabi,

gracias por la respuesta...es exactamente esto que tú dices. El problema viene desde el pedido...pero no se el porqué y ya no se por donde más buscar. Justo cuando genero el pedido me cambia la condición de pago en la posición del documento, no en los datos de cabecera.

Si lo encuentras.....te lo agradezco

y ya de antemano agradezco a todos la ayuda

este foro es una caña

gracias

mireia