Orden Compra y Factura con monedas diferentes
 

Buenos dias gurus, cordialmente solicito su ayuda, debido a que la facture XXX del proveedor XXX, correspondiente a la OC XXXX, no se ha podido contabilizar porque la orden de compra fue montada en dólares y el proveedor facturó en pesos. El mensaje SAP es el M8095. Agradezco su apoyo. Saludo.

GSB
SAP/MM

Si te sale un mensaje de error por el cambio de moneda al facturar, es porque ese mensaje se ha configurado como de tipo "error" y lo podrias cambiar a tipo "advertencia" para que te permita grabar. Ten en cuenta que no deberias tener problema al hacer la factura en otra moneda si es que tienes el T.C. bien definido y no tienes configurado un limite de tolerancia entre el monto de la factura y la O/C.

Sólo complementando lo anterior: Cambia la moneda en MIRO ANTES de jalar el pedido de compra.