Problemas al anular factura MR8M
 

holaForo,

Tengo el siguiente problema a ver si alguien me puede ayudar.

Al anular una factura con la MR8M el sistema genera todos los documentos con signo contrario en forma correcta, pero en FI no guarda en la cabecera del documento original el numero del dcoumento con el cual fué anulado y tampoco compensa la partida del proveedor.

Alguìen sabe o me puede sugerir como resolver este inconveniente.

Gracias

Cuando imputas un documento a travez de la MIRO se genera un número de documento que empieza con 51XXXXXX, y su anulación tambien será un documento que empiece con 51XXXXXX. estos son los números internos del SAP, pero hay un correlativo de este documento es decir 5100000001, 51....02, etc. Este número lo ves en documentos subsiguientes (al grabar el documento vas al menú "Documento de factura" - Visualizar y click en el boton "Doc. Subsiguientes" alli veras el número correlativo que tambien es un 51xxxxxxx.

Ahora cuando se hace una reversión o anulación de uno de estos documentos no se van a compensar automaticamante, tienes que hacerlo en forma manual a traves de la Tx. F-44.

Espero te sirva la información.

Problemas al anular factura MR8M
 

parancibia,
Para complementar, al generar una factura por la Tx MIRO (MM) generas dos documentos contables, uno en el área de Materiales y otro en Finanzas, luego al reversar (Anular) con la Tx MR8M(MM) solo podrás impactar directamente el modulo de Materiales (Debido que ahí se creó la factura), pero el sistema automáticamente genera una contrapartida en el modulo de FI. El sistema no asocia el documento de FI debido que son módulos distintos, esto se debe efectuar de forma manual.

Espero os sea entendible.

buena respuestas, muy claras......