?Hay alguna buena practica para el trato de clientes dificiles de cobro?
 

Hola a todos, existe alguna buena practica de como tratar en SAP a los clientes que por x o y razones les he cobrado y no me pagan, no se colocarlos como un estado de que tienen problemas, o incluso si ya se llego a un cobro juridico. Existe alguna agrupacion de los clientes que debiera utilizar para esto?

Gracias.....

Para los demominados "morosos", "fallidos comerciales" o simplemente "jetas de hormigón armado", yo uso un CME "E" que los distingue del resto de "perezosos del pago".

Cuando llega el cierre mensual, lanzo un proceso de reclasificación de CME de deudores a "E" para aquellos que tienen + de 180 días sobre el vencimiento.

SAludos,

Hola !
Utilizamos el campo del bloqueo de reclamacion para eso. Es un campo en el documento financiero y se lo puede cambiar varias veces. Sirve para correr estadisticos, etc.
Saludos