Numeración documentos y facturas FI - SD
 

Hola!!!

En el cliente se va a facturar vía FI-AR y vía SD imprimiendo facturas desde ambas partes. La relación de los números de las facturas es diferente ya que cogen rangos diferentes (el nº de documento en FI y el nº de factura en SD). El problema es que el cliente me dice que a la hora de presentar el IVA la numeración de las facturas debe ser correlativa. ¿Cómo arreglo esto? ¿Se puede presentar el libro de IVA Repercutivo diferenciando por facturas SD - FI?

Deped hola,

Si tienes un desarrollo para facturar desde FI este debe tomar los rangos de SD, sino es asi, la unica posibilidad es modificar el rango de SD, es decir, en la trx. IDCP modifica el correlativo, ya que ahi el módulo SD maneja los rangos, Finanzas no factura a menos que tengas un desarrollo como mencione más arriba, contabiliza los documentos vía FI y en la referencia incluye el nº legal de la facturas, posteriormente cuando vayas a facturar vía SD (VF01), te saltas o comienzas el rango con el nº de doc. siguiente.
Es así como se resuelve tu problema, a menos que alguien te de otra alternativa.

Saludos,