Parametrizacion Anticipos De Activos Fijos
 

Por fa, alguien sabe como se configura en AA, los anticipos, al respecto a realizado las siguientes operaciones

- CONFIGURE EL INDICADOR CME “M” CON SUS CUENTAS ASOCIADAS
- AÑADI LA CLASE MOVIMIENTO 15 PARA ALTAS DE ACTIVOS FIJOS SU RESPECTIVA CLASE DE ACTIVO FIJO
- AÑADI LAS CUENTAS DE MAYOR PARA ALTA POR ANTICPO ? (Dudas Al Respecto)
- AÑADI LAS CUENTAS DE MAYOR PARA LA CUENTA DE COMPENSACION DE ANTICIPOS? (Dudas Al Respecto)
- MODIFIQUE EL STATUS CAMPO PARA EL GRUPO DE CUENTAS, EN EL CAMPO ACTIVO FIJO COMO UNA ENTRADA OPCIONAL.

REALICE LOS SIGUIENTES PRUEBAS

- SE HIZO UN PEDIDO CON CARGO AL ACTIVO FIJO CON TIPO DE IMPUTACIION A.
- HICE UNA SOLICITUD DE ANTICIPO F-47
- REALICE EL PAGO DEL ANTICIPO

- ME SALE EN LA CONTABILIZACIÓN DEL PAGO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS
Clave contabilización 50 para la cuenta bancaria
Clave contabilización 29 para el acreedor (cta asociada deudor)
Clave contabilización 70 para la cuenta del activo
Clave contabilización 50 para la cuenta deudora

ANALIZANDO SE SUPONE QUE NO DEBERIA REALIZARCE 4 CONTABILIZACIONES SI NO 2, ES DECIR CTA BANCARIA Y CTA DEL ACRREEDOR.

Por fa urgente alguien que me ayude y me diga que me falta, no se que puede estar pasando.

Gracias

Hola SCUERVO, ya se que paso algùn tiempo con respecto a tu comentario, pero me interesa saber en que termino todo todo esto.

Tengo una preguntas:confused: :confused: :confused:

Cuando haces la solicitud de anticipo por la F-47 ligas la solicitud de pedido y el nùmero de activo a esta transacciòn??

Cuando hiciste el pago del anticipo, que es donde SAP contabiliza el anticipo contra las cuentas que estàn ligadas en el modulo AA, revisaste por la AW01N que no te capitalizara el anticipo.???

Espero tus comentario ya que puede que yo tenga una situaciòn parecida.

SALUDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:) :)

Consulta
 

Estimados,

Estoy con el mismo inconveniente, al ingresar la factura por el anticipo del Activo Fijo (previamente existe un pedido de MM con imputación al AF en cuestión), está imputando directamente al AF (Se visualiza tanto en la registración de la factura del anticipo- realiza el mismo asiento que comentan precedentemente-, como en el explorer del activo). También se verifica que calcula amortizaciones.
Modifiqué la clase de movimiento 180 (grupo de de clases de movimientos 15) quitándole el flag de "Capitalizar AF" en la trx AO73, pero continua imputando el valor del anticipo al momento de registrar la factura por el mismo y no al momento de la recepción de inmovilizado.

Me pueden guiar por favor con la resolución, ya que no se debea que contabilice en el AF, tal como lo indica SAP en el HELP que debe suceder?

Desde ya, muchas gracias!!

Anticipo a Pedido relacionado a Activo Fijo
 

Hola a todos:

Alguno me puede ayudar tengo un problema similar, solo q en mi caso al tratar de contabilizar el Anticipo al Pedido (F-48) me desplega el mensaje que la cuenta no esta relacionada al modulo de Activos Fijos.

Habilite una cuenta para este proceso de Anticipo de Activos Fijos y lo relacione tambien, sin embargo ahora desplega el mensaje "La cuenta XXXX no es contabilizable directamente".

Adicionalmente, indica que como esta relacionada a AA no se puede contabilizar.

Gracias;)

El problema q estas teniendo es en la cuenta contable, fijate que este seteada como una cuenta asociada al modulo de Activos Fijos (dentro de la solapa Datos de Control).

Slds !!

Parametrizacion Anticipos De Activos Fijos
 

Que transacciones se utilizan para Parametrizacion Anticipos De Activos Fijos

Anticipo a Pedido relacionado a Activo Fijo
 

Hola Luciana:

Gracias por responder, fijate q la cuenta si esta asociada al Modulo de Activos Fijos, pues probe con K-Acreedores, V-Cta corriente y en blanco, en todas me indica q debe ser cuenta asociada al modulo de Activos Fijos.

Que consideras que pueda estar mal.

Saludos:)

Anticipo a Pedido relacionado a Activo Fijo
 

saludos a todos

yo tengo el mismo problema, me estan pidiendo uan propuesta para el tratamiento de los anticipos a acreedores, en el caso de activos fijos, tanto por la F-47 como por la F-43 no me permite imputar a la OC respectiva de MM, y me muestra el mensaje "El Doc.Compras esta imputado al inmovilizado".

podrian darme algun alcance de como gestionan el tema de anticipos a acreedores, en sus organizaciones.

para el caso de Perú se tiene 2 tipos de anticipos, los facturados (F-43) y los no facturados (F-47)

gracias de antemano

slds

Alfredo

Como Contabilizar Una Factura De Anticipo De Inmovilizado
 

Tengo una factura de Anticipo de un Inmovilizado, Si la Contabilizo mediante la transacción Fb60 y contra la cuenta 2090000 de Anticipos de Inmovilizado Inmaterial, Como luego cancelo este saldo y lo paso contra la cuenta 20600000 y a su vez creo el activo correspondiente

Re: Consulta
 

Hola Marcela se que esto ya fue hace varios años, pero me pudieras decir como pudiste resolverlo, se me esta presentando algo similar.